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株洲市九方中學整體支出績效自評報告

整體支出績效自評報告

填報單位(蓋章):株洲市九方中學  

部門(單位)名稱:株洲市九方中學

單位負責人:謝學寧

年末職工人數:     143 人

(人員編制:    145人)

年末資產總額:    5213萬元;

負債總額:        11  萬元

年度預算收支情況

1.年初預算資金   3230   萬元。

2.單位年度總收入 3678  萬元,其中:財政撥款  3123.萬元,事業收入548萬元,其他收入   6.7   萬元(占比10%以上需列出具體項目和金額)。

3.單位年度總支出  3667 萬元,其中:項目支出  138 萬元,基本支出  3529萬元,人員支出 2841  萬元,公用經費支出   825.3萬元,比上年增加 13 %,三公經費  11.5萬元,比上年減少 34 %,公車購置和維護費 6.68萬元,公務接待費 1.56 萬元,出國經費  3.26  萬元。

4.單位基建維修支出    129    萬元。

其中:男生宿舍改造工程支出55.05萬元,學校護坡維修工程31.3萬元,維修空調3.2萬元,水電維修3.93萬元,付九方時代零星維修18.67萬元,電表、配電箱維修3.49萬元,監控及電子設備等維修13.36萬元。

2018年度支出情況分析說明(重點說明貫徹落實厲行節約、嚴控“三公經費”、降低一般運行經費、加強項目支出管理等方面的成績、存在問題及改進措施)

學校資金支付由通過財政局支付核算中心審批辦理。2018年學校支出3667萬元,其中人員經費支出2841萬元,一般運行經費為571.2萬元, 2017年567萬元,增加4.2萬元。項目支出138萬元,嚴格按照支出要求進行支付,其中20萬元由民政局撥付用于支付學生資助資金,全部發放到學生手中,118萬元藝體工程樓款項支付到工程建設單位賬戶,做到專款專用。優化了我校資源配置,學校面貌發生了巨大變化,辦學條件得到大力改善。支付男生宿舍改造工程47萬元。支付擋土墻建設工程31.1萬元。

學校奉行厲行節約,節約水電費,對教室、辦公室要求人走燈息,對差旅費、培訓費嚴格按照財政局文件要求,杜絕一切無實質內容的培訓。特別對“三公經費”實行嚴格管理,2018年公務接待費1.56萬元,比2017年5.73萬元減少4.17萬元;公務用車維護費6.68萬元,比2017年8.56萬元減少1.88萬元;出國經費 3.26萬元,比2017年3.17萬元增加0.09萬元。三公經費總體比2017年減少5.96萬元,達到了只減不增的要求。

2018年,學校在支出管理方面做到了如下幾點

1.領導重視,責任明確。學校組織成立了由副校長為項目負責人,直接對學校法人負責,建設單位、設計單位、監理單位、施工單位及學校其它相關部門等相關部門為項目成員的項目工作領導小組,負責組織協調項目方面的各項工作,是項目順利進行和保證項目質量的前提。

2.保證質量,抓好監督檢查。嚴格按照國家項目建設標準規定以工程量清單計價模式進行招投標,遵循概算控制預算的原則進行施工圖限額設計,合理編制施工圖預算,保證不超過概算,因地制宜、科學規劃,并實行有資質單位進行招投標和責任合同管理。同時加強對項目工程的各階段指標的驗收工作,是確保項目質量、控制項目成本和保證項目進度的手段。    

存在問題和建議

(一)存在問題
項目在實施過程,學校對項目制定相關的管理制度不夠完善,存在學校相關管理工作人員對于工程建設方面的專業知識水平不足的情況。
(二)改進措施
    1、建議單位加強項目管理,形成相應的項目管理制度,特別是要把好項目的鑒定關、驗收關,做好事前、事中、事后的監督,把事情做好、做實。
    2、加強項目相關管理人員的專業知識培訓,通過培訓增強管理人員的項目管理方面的業務知識,對于確保項目的質量和項目的規范管理至關重要。

整體績效目標完成情況(黨委政府下達的年度工作任務及本部門發展規劃實施情況,描述年度內單位使用財政資金達到的產出和效果)

2018年,學校在堅持黨的領導,在上級領導及各部門的支持下,較好地完成了上級下達的各項任務。使用財政資金達到的效果如下

(一)學校獲得了持續、優質發展

1.強化黨建工作,筑牢思想堡壘。學校定期開展集中學習、主題黨日等活動,組織教職員工特別是黨員干部不斷加強自身修養、堅定理想信念、筑牢思想堡壘,實現了“兩學一做”的制度化和常態化,落實了“一崗雙責”的各項要求,開展了多次專項整治活動。學校接受市委第四輪巡察,順利通過并獲得好評。

2.深化文明創建,打造和諧校園。學校持續、深入地開展文明創建活動,營造了風清氣正、文明祥和的校園氛圍。繼獲評“市文明標兵單位”之后,學校趁勢而上,榮獲首屆“湖南省十佳平安校園”稱號。

3.追求“五個校園”建設,成就辦學典范。學校致力打造“五個校園(民主、人文、智慧、高質、創新),多個領域創造了一流業績。除“湖南省十佳平安校園”外,這一年所獲的榮譽還有:市教育系統“學習十九大?逐夢新時代”學習貫徹十九大精神主題征文優秀組織獎、株洲市文明標兵學校、2018年株洲市教育科研成果獎三等獎(2項)、“黨紀法規印我心?廉潔自律踐于行”黨紀法規知識搶答賽一等獎、株洲市2018年中學生教學班演唱比賽高中組一等獎第一名、株洲市“十八中杯”中小學師生美術作品比賽“優秀組織獎”、 2018年“咱們教育有力量”株洲市中小學藝術展演一等獎、市“三好杯”田徑比賽入場式評比全市第二名,榮獲“體育道德風尚獎”、 市“三好杯”田徑比賽,高中組男子團體總分市區第一名、地區第五名、市建寧書院第八屆中學生現場作文競賽榮獲“優秀組織獎”、 湖南省中小學心理健康教育優秀單位、湖南省第三屆中學生建制班級合唱比賽,榮獲高中組省一等獎、湖南省第六屆中小學生藝術展演中學聲樂組一等獎、2018年全國青少年語文能力交流活動省級初評優秀組織獎、“清風株洲”市群眾歌詠比賽,銅獎。

4.加大辦學投入,改善辦學條件。學校對現有校區加大了現代化建設步伐,投資70萬元的男生宿舍改造工程已竣工驗收,自籌5萬余元的心理活動中心已建設到位。自籌資金6萬對簡易宿舍一樓浴室進行全面升級改造,自籌資金4萬余元對所有寢室和教室安裝智能插卡電表,大大降低了學校辦學成本。完成校園各項零星維修工作,如簡易宿舍廁所改造工程、日常零星勞務、護坡滲水補整工作、充電樁基礎工作總計20余萬元,確保了教育教學工作正常開展。在平安校園建設方面,完成社會資金27萬元的平安校園安防系統建設,另自籌資金5萬余元安裝男女生宿舍監控系統,到目前為止,學校已基本實現監控全覆蓋。學校10月份自籌資金3萬余元招標完成校門口自動伸縮門的更換。

(二)學生獲得了全面、個性發展 學考合格率達到99.8%,高考二本以上上線率達到60%

(三)教師獲得了精神、專業上的多重發展

審核意見

歸口管理科室意見:(蓋章)

績效管理科意見:(蓋章)







填報人 李麗萍        聯系電話:  22548988       填報日期:2019年4月21日


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